Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0131/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 50,24 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0127/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 131,74 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0128/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 154,22 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0121/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 103,74 € | 14.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0125/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,36 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0126/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,03 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0113/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 08.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0152/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 140,11 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0151/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 110,49 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0150/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 74,02 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0148/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0147/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 156,80 € | 29.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0146/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 48,38 € | 29.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0145/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 127,76 € | 29.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0144/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | NEUMA.N - Maroš Neuberg | 40105997 | 353,20 € | 29.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0136/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 103,72 € | 24.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0132/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 99,36 € | 22.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0141/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Any Solution s.r.o. | 46864563 | 99,14 € | 27.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0154/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 167,62 € | 06.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0153/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 267,91 € | 06.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra |