Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0175/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 33,00 € | 18.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0168/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 180,84 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0186/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 480,00 € | 21.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0176/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 35,02 € | 19.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0177/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 30,94 € | 18.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0180/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 77,51 € | 22.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0190/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 140,80 € | 27.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0189/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 140,06 € | 27.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0188/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 150,40 € | 27.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0187/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 122,98 € | 27.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0183/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 77,22 € | 26.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0182/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 118,97 € | 26.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0181/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,74 € | 22.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0179/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 131,50 € | 21.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0184/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,80 € | 26.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0191/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 28.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0185/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 20.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0158/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 06.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0192/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 109,43 € | 28.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0194/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 151,66 € | 29.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |