Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0325/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 150,47 € | 22.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0324/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 76,44 € | 22.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0337/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 109,00 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0362/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | -7,81 € | 12.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0269/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 07.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0282/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 239,41 € | 26.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0387/14 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 233,00 € | 29.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0389/14 | odvoz odpadu za november | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0390/14 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,68 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0391/14 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,70 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0392/14 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 268,74 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0393/14 | vodné,stočné | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 173,86 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0395/14 | odvoz smetí za december | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0001/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,89 € | 09.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0003/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 979,04 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0396/14 | kozmetické kreslá | Stredná odborná škola | 17314895 | GO BEAUTY | 47133350 | 769,00 € | 15.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0004/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 756,35 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0005/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 314,19 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0006/15 | opravy plynu-gamatky | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Ľubomír Krcheň - REVITEK | 46133755 | 530,00 € | 16.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0007/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 421,27 € | 20.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |