Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0416/16 | rekonštrukcia soc.zariad., výmena PVC a svietidiel | Stredná odborná škola | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 178 154,69 € | 13.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0075/24 | Oprava a údržba školy v zmysle Zmluvy o dielo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 161 871,35 € | 19.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0268/22 | Výmena hlavných ležatých rozvodov v 1.PP, výmena zavesených ležatých rozvodov kanalizácie v 1.PP | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 44 337,68 € | 07.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| P2/021/22 | Objednávame u Vás:Výmenu ležatých rozvodov vody a kanalizácie -obhliadka ležatých rozvodov a uzatváracích armatúr -výmena hlavných ležatých rozvodov vody v 1.PP -výmena zavesených lež. roz. kanalizácie v 1.PP -dovoz a odvoz materiálu -likvidácia odpadu -doprava Príloha č.1 objednávky: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Rekapitulácia stavby Rekapitulácia objektov stavby Krycí list rozpočtu Rekapitulácia rozpočtu Rozpočet | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 44 337,68 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| P2/095/24 | oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky v suteréne školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 30 000,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/051/22 | notebooky pre učiteľov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 27 484,80 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0334/22 | výpočtová technika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 27 484,80 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0110/21 | Oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Genesis pozemné stavby | 46059105 | 23 728,44 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 6/2019 | Zmluva o poskytnutí grantu | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávaniea odb.príprava | 30778867 | Iné | 22 260,00 € | 19.06.2019 | 01.06.2019 | 31.05.2020 | 19.09.2019 | Ing. Fanka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0406/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY | 33793131 | 15 689,00 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0168/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15 112,62 € | 15.05.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0173/21 | Výmena dažďovej kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Genesis pozemné stavby | 46059105 | 11 990,66 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0321/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 11 024,30 € | 07.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0348/19 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 10 709,35 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| P2/385/23 | šatníkové skrinky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 10 497,60 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0485/23 | Šatníkové skrinky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 10 497,60 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0057/22 | Realiz.odb.praxe- nákl.na pobyt | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 080,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0089/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 080,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0312/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 912,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0294/19 | stravovanie za september | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 9 407,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |