Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/101/24 | Droždie do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/099/24 | Potraviny ostatné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 302,50 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/098/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 240,39 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0103/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,84 € | 08.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0104/24 | Vodné, stočné zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 671,95 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | Označovače kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 51,79 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF/0101/24 | Upratovací vozík | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 118,80 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| P2/097/24 | upratovací vozík | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 118,80 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/096/24 | označovače kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 51,79 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/095/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 16 830,36 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DF/0100/24 | Prečistenie upchatého potrubia v suteréne -havarijný stav | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 348,00 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0099/24 | Monitoring a čistenie potrubia-havarijný stav | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 1 656,00 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| P2/094/24 | Diagnostika trasy kanalizačného potrubia dažďovej a splaškovej kanalizácie a zároveň monitoring týchto potrubí | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 936,00 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0098/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 179,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0097/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0096/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0095/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| P2/093/24 | Odborné poradenstvo- technická diagnostika porúch kanalizácií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Terézia Kittová, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 29.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0093/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0094/24 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 260,22 € | 28.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra |