Faktúra č. 070/19
Obstarávateľ
- Názov: Jazyková škola, Palisády
- IČO: 17319145
Dodávateľ
- Názov: KANPEX - Peter Šesták
- IČO: 11891581
- Adresa: SNP 107, 919 04 Smolenice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 070/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za hygienické potreby na Pal. + Vaz
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 745,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15a/2019
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka: