Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 643
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
145/19 Fa za Nákup 2 interaktívnych tabúľ a montážou na základe objednávky Tamás Lovász-TL Holding 4 050,80 € 13.06.2019 Faktúra
123/19 Fa za elektronickú licencoi Microsoft Windows 10 Home Alza.sk s r.o. 249,52 € 24.05.2019 Faktúra
125/19 Fa za kancelárske potreby na Pal. ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. 138,82 € 24.05.2019 Faktúra
126/19 Kancelárske potreby na VAZ ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. 119,45 € 24.05.2019 Faktúra
122/19 Fa za tonery do tlačiarní Cassus s.r.o. 696,72 € 23.05.2019 Faktúra
121/19 Fa za 2 ks notebookov Lenovo V130-15IKB Iron Grey Alza.sk s r.o. 679,18 € 22.05.2019 Faktúra
118/19 Fa za Tepovac KarcherSE 4001 na Pal. PROTES UNI s.r.o. 227,99 € 20.05.2019 Faktúra
119/19 Fa na základe Zmluvy č.30/2019 Vaz + príloha Stanislav Pešek 3 887,50 € 20.05.2019 Faktúra
120/19 Fa na základe objednávky pre Vaz pokládka kytiny Stanislav Pešek 994,00 € 20.05.2019 Faktúra
117/19 Fa za prezentáciu v ročenke SLOVAKIA INFOMA Business Trading,spol.s.r.o. 204,00 € 17.05.2019 Faktúra
115/19 Fa za EFT POS terminály za apríl 2019 Všeobecná úverová banka,a.s. 64,63 € 17.05.2019 Faktúra
116/19 Fa na základe Zmluvy za služby počitačovej siete SANET apríl 2019 Združenie používateľov Slovens. akad. dát. siete SANET 300,00 € 17.05.2019 Faktúra
114/19 Fa za Exteriérový banner s očkami 100x330cm IndigoPrint s.r.o. 56,40 € 16.05.2019 Faktúra
113/17 Fa za 2ks kluče DOM Metalica a.s. 66,60 € 14.05.2019 Faktúra
113/19 Fa za 2 ks bezp. kluče DOM LS-5-dodat. METALIA a.s. 66,60 € 14.05.2019 Faktúra
112/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz Západosl. Energetika,a.s 1 132,86 € 13.05.2019 Faktúra
111/19 Fa za reklamné služby v magazíne Café News 5/2019 BOYANTE, s.r.o. 480,00 € 10.05.2019 Faktúra
109/19 Fa za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. T-Co 153,94 € 09.05.2019 Faktúra
110/19 Fa za zrážky na Pal. Brat.vod.spol.,a.s BVS 45,35 € 09.05.2019 Faktúra
106/19 Fa za maľovanie V102, výmena umývadla, hyg.náteru na Vaz Radoslav Osuský 2 027,50 € 07.05.2019 Faktúra
17/19 Fa na základe Zmluvy za poskytovanie služieb JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 79,00 € 07.05.2019 Faktúra
108/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej Západosl. Energetika,a.s 3,17 € 07.05.2019 Faktúra
107/19 Fa na základe Zmluvy za poskytovanie služieb JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 79,00 € 07.05.2019 Faktúra
102/19 fa za stravné lístky Ticket Service s.r.o. 4 844,57 € 03.05.2019 Faktúra
103/19 Fa za vodné a stočné na Pal. Brat.vod.spol.,a.s BVS 227,35 € 03.05.2019 Faktúra
104/19 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Slovensk.plyn. priemysel 537,00 € 03.05.2019 Faktúra
105/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Slovensk.plyn. priemysel 1 446,00 € 03.05.2019 Faktúra
101/19 Fa za spracovanie účtovníctva za 4/2019 WE EKO, s.r.o. 1 200,00 € 02.05.2019 Faktúra
097/19 Fa za kopírovací papier A4 Cassus s.r.o. 770,40 € 30.04.2019 Faktúra
096/19 Fa za materiál použitý na sprievodnú akciu 27.3.2019 ERASMUS + Stredná odborná škola beauty služieb 350,00 € 29.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »