Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 723
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
204/19 Fa za 2ks Canon multi, 3ks Canon skenery, 1ks KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 007,64 € 09.08.2019 Faktúra
203/19 Fa poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. T-Com 153,95 € 08.08.2019 Faktúra
200/19 Fa za dodávku elektrickej energie, Palisády + Vazovová Západosl. Energetika,a.s , ZSE, a.s. 555,90 € 07.08.2019 Faktúra
201/19 Fa za nákup 1 ks Vitrína Linea KK Linea SK, s.r.o. 206,28 € 07.08.2019 Faktúra
202/19 Fa na základe Zmluvy o poskytovanie služieb JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 79,00 € 07.08.2019 Faktúra
198/19 Fa za zrážky, Palisády Brat.vod.spol.,a.s BVS 46,45 € 06.08.2019 Faktúra
199/19 Fa za dodávku elektrickej energie , Štetinová Západosl. Energetika,a.s , ZSE, a.s. 3,17 € 06.08.2019 Faktúra
196/19 Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia SANREKO s.r.o. 543,78 € 05.08.2019 Faktúra
197/19 Fa za dodávku zemného plynu, Palisády Slovensk.plyn. priemysel SPP a.s. 208,00 € 05.08.2019 Faktúra
194/19 Fa za Oprava sociálneho zariadenia - muži, Vazovová ELINSS s.r.o. 16 975,62 € 02.08.2019 Faktúra
195/19 Fa za dodávku zemného plynu, Vazovová Slovensk.plyn. priemysel SPP a.s. 1 446,00 € 02.08.2019 Faktúra
191/18 Fa za spracovanie účtovníctva 7/2019 WE EKO, s.r.o. 1 200,00 € 01.08.2019 Faktúra
192/19 Fa za vodné a stočné, Palisády Brat.vod.spol.,a.s BVS 227,35 € 01.08.2019 Faktúra
193/19 Fa za nákup kavovaru DeLonghi ECAM 350 Internet Mall Slovakia s.r.o. 573,80 € 01.08.2019 Faktúra
190/19 Fa za tlač triednych kníh pre JŠ a Prihlášky pre JŠ ŠEVT a.s. 1 401,62 € 30.07.2019 Faktúra
188/19 Fa za stravné lístky na mesiac august 2019 Ticket Service,s.r.o. 948,34 € 29.07.2019 Faktúra
189/19 Fa za vodné, stočné a zrážky, Vazovová Brat.vod.spol.,a.s BVS 96,72 € 29.07.2019 Faktúra
187/19 Fa za Oprava výmena obkladačiek, dlažby a sanity WC muži na Vaz ELINSS,s.r.o. 3 246,90 € 26.07.2019 Faktúra
184/19 Fa za koberec PLYSAK METAL 0516A D.RED-300x500 INTERIÉR INVEST,s.r.o. 340,38 € 25.07.2019 Faktúra
185/19 Fa za Webhosting1sjs.sk + podpora od 1.8.2019 - 31.10.2019 + Webhosting intranetu AlejTech,spol.s.r.o. 171,11 € 25.07.2019 Faktúra
186/19 Fa za nákup 5 ks Externý disk WD 2,5 My Passport SSD Alza.sk s r.o. 404,10 € 25.07.2019 Faktúra
183/19 Fa za 3 ks PHILIPS 31,5 W-LED monitory PARTNER Retail s.r.o. 564,40 € 24.07.2019 Faktúra
182/19 Fa za nakup 3 ks minichladničiek Alza.sk s r.o. 470,59 € 23.07.2019 Faktúra
180/19 Fa za TV monitoring - havária šk.byt Palisády 38 KANAL M.P.S. s r.o. 322,73 € 22.07.2019 Faktúra
181/19 Fa za EFT POS terminály za jún 2019 Všeobecná úverová banka,a.s. 378,38 € 22.07.2019 Faktúra
176/19 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 6/2019 WE EKO, s.r.o. 1 200,00 € 12.07.2019 Faktúra
177/19 Fa za maliarske práce v 15 triedach po demontáži starých tabúľ Radoslav Osuský 580,00 € 12.07.2019 Faktúra
178/19 Fa za demontáž, ekologickú likvidáciu 18 tab, montáž nových 22 ker. tab. na Pal. + Vaz LINEA SK, spol.s.r.o. 1 834,92 € 12.07.2019 Faktúra
179/19 Fa odmena za výkon funkcie zodp. osoby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodp.osoby. JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 79,00 € 12.07.2019 Faktúra
174/19 Fa za Mantab Keramic 240x120cm projekčná 18 ks Pal. + Vaz LINEA SK, spol.s.r.o. 4 521,35 € 10.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »