Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/24 | vyúčtovanie - GSM kľúč, magnetická anténa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Posuvne brány s.r.o. | 46766367 | 115,55 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 117/22 | vyúčtovanie - externá napaľovačka, kanvica, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 93,27 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 304/21 | vyúčtovanie - externá napaľovačka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 80,90 € | 26.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 020/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 092,48 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 045/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 018,00 € | 06.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 059/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 830,92 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 084/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 840,94 € | 05.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 213/21 | vyúčtovanie - drezová batéria, ohrievač vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | HAKL SK,s.r.o. | 35723858 | 804,90 € | 22.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 173/21 | vyúčtovanie - dodávka žalúzií a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 192,08 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 145/21 | vyúčtovanie - dodávka a montáž žalúzií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 448,15 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 045/22 | vyúčtovanie - designové paravany, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dekorhome s.r.o. | 24229661 | 302,60 € | 23.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 352/21 | vyúčtovanie - cudzojazyčné časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | 147,80 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 244/21 | vyúčtovanie - chladničky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 310,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 129/22 | vyúčtovanie - chladnička, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 125,05 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 359/21 | vyúčtovanie - časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | 99,64 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 135/23 | vyúčtovanie - časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Rock,s.r.o. | 31386237 | 495,00 € | 30.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 116/22 | vyúčtovanie - adaptér USB Lenovo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 31,98 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 394/22 | vyúčtovanie - 2ks vysavače Dyson a Philips, 3ks mikrovlnky Samsung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | NAY a.s., | 35739487 | 946,95 € | 22.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 327/22 | vyúčtovanie - 2ks kavovary DELONGHI | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 1 118,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 018/23 | vyúčtovacia faktura za dodávku zemného plynu za rok 2022 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 788,75 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 019/19 | Vyúčt. Fa za Vaz za rok 2018 nedoplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 209,44 € | 16.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 020/19 | Vyúčt. Fa za rok 2018 nedoplatok na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 4 368,02 € | 16.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 028/17 | Vyučt. Fa za dodávku zemného plynu na Pal | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 473,04 € | 07.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 008/19 | Vyúčt. Fa za dodávanie elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 10,31 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 192/22 | výučba slovenský jazyk za mesiac jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 663,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 141/22 | výučba slovenský jazyk za mesiac apríl 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 611,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 013/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 325,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 064/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 156,00 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 081/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 208,00 € | 03.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 112/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 208,00 € | 31.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra |