Faktúry
Počet záznamov: 2288
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 11/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | ABO rohož 115x200 d/č melír 12/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 12/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,24 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 12/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | ABO rohož 115x200 s/č melír 10/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | ABO rohož 115x200-85x150 d/č melír 03/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 25,45 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | abo rohož čistenie -služba 0920 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | abo rohoz cistenie 012020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | abo rohoz čistenie 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | abo rohož čistenie 112018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 22.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | abo rohoz cistenie 122020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 09.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | abo rohoz melir cistenie 112019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 20.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | abo rohoz melir cistenie 112020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 25.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | abo rohož služba 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Abo rohož služba 042019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 02.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Abo rohož služba 052018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,27 € | 14.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Abo rohož služba 052019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 14.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Abo rohož služba 102018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,27 € | 10.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | abo rohož služba 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Abo rohož služba 122018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | abo rohož služba cistenie 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 11.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | ABO-Rohož 85x150, 115x200 s/č melír 05/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 25,45 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | ABO-rohož prenájom | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 19.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | abor rohoz cistenie pranie 102020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,87 € | 21.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Adaptér 6ks,relé modul 12ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 59,10 € | 06.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Administratívny poplatok - MONET+ProID+Q Client | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Akrylatova trofej a sada pohárov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DISCOVERY DUO Jozefína Grežďová | 14414112 | 150,40 € | 04.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | aktualizacia PER na r.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 174,72 € | 03.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Karenis s.r.o. | 36552437 | 148,50 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/20 | Akumulátor do motorových vozidiel | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Fiamm Slovakia, s.r.o. | 31683916 | 163,57 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |