Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 45
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/334/21 | kancelárske a hyg. potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,58 € | 28.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/329/21 | hygienické potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,77 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/388/21 | kancelárske a čistiace potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,75 € | 20.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/389/21 | čistiace potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 492,36 € | 20.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/445/21 | kancelárske a čistiace potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,08 € | 11.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/290/21 | kancelárske a hyg. potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 160,42 € | 23.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/030/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 58,27 € | 28.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/020/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,37 € | 11.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/075/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 136,04 € | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/048/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,16 € | 04.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/125/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 336,37 € | 24.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/123/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 57,42 € | 22.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/207/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,08 € | 04.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/206/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 146,57 € | 04.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/188/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 400,09 € | 02.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/227/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,10 € | 23.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/293/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,47 € | 27.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/292/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 684,97 € | 27.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/472/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 600,14 € | 20.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/386/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 472,49 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |