Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 349,20 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | telekomunikačné popl. 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | členský poplatok SANET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrická energia 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 237,34 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | telekomunikačné poplatky 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,64 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | servisné služby Office 365 01/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | registrácia domény 1.3.22-28.02.24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 926,10 € | 06.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 411,60 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 785,70 € | 06.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | pranie a prenájom rohožiek 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,36 € | 03.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | plyn 1,2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 03.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | výkon zodpovednej osoby 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 715,92 € | 30.01.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | plyn vyúčtovanie za 2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 146,48 € | 19.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 19.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | P.O.BOX | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | telekomunikačné poplatky 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné poplatky 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | el. energia 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 674,85 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | servisné služby Office 365 12/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | spracovanie miezd a personalistika 12/2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | pranie a prenájom rohožiek 2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,03 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | servisné služby Office 365 06/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 23.12.2022 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | NB Lenovo 30ks, HP + monitor Philips 15ks - ROč. 434 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 64 836,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | servisné služby Office 365 11/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Seminár PAM - online | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | väzba triednych katalógov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 120,00 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | oprava tlačiarne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 96,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |