Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/22 | oprava špár, zvodov, škridlí.. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 863,00 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | servisné služby Office 365 10/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 65,35 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | príspevok na stravu zamestnancom za 10/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 928,80 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | príspevok na stravu zamestnancom za 9/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 880,20 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 10/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 412,80 € | 10.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 9/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 391,20 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0010/22 | ubytovanie učitelia, žiaci- Erasmus+ Taliansko | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 4 084,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | spracovanie miezd a personalistika 10/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | oprava klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 240,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | plyn 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 64,80 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 480,60 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | výkon zodpovednej osoby 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0011/22 | Pobytové náklady - miestna doprava - PRO E+ KA102 2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Industritekniska Gymnasiet i Bergslagen | 3 | 315,59 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | ťarchopis k fa 2022131 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 181,00 € | 01.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0009/22 | ubytobanie žiakov FI E+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lasse Hyvönen | 3101 | 1 700,00 € | 28.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | výmena pvc krytiny | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JATOBA s. r. o. | 44053797 | 1 966,88 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | zriadenie klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 43,94 € | 24.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | členský poplatok do Asociácie stredných odborných odborných škôl | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 24.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | oprava kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 905,00 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0008/22 | ubytovanie Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 4 000,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | spotreba el. za 9/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,24 € | 17.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | telekomunikačné popl. za 9/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,07 € | 17.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 65,35 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0007/22 | Všeobecné služby - KA121 2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | 189,22 € | 10.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | maľovanie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľuboš Divičan | 17551455 | 1 584,80 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0006/22 | Ubytovanie počas mobility - KA121 2021 - učitelia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | 1 608,74 € | 10.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | servisné služby 365 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |