Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11908
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 195,92 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 80,76 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 01/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | EL EN Podbrezovská 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 179,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | EL EN Pri vinohradoch JAR 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 10.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | elektronické stravovacie poukážky 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 202,26 € | 08.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0004/15 | telekomunikačné poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,98 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 139,98 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 350,38 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | služby satelitnej televízie 01/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | plyn 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 09.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 01/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | EL EN Podbrezovská 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | EL EN Podbrezovská 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 10.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | telekomunikačné poplatky 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 304,02 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 124,03 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | služby satelitnej televízie 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | bezdrôtové siete pre objekty JAR, LETO, JESEŇ a ZIMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 903,38 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra |