Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/15 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 172,07 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 137,50 € | 08.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/15 | školenie-hygienické minimum pre prácu s potravinami-Regula,Szalai,Bukovčák,Sajko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VaV Servis s.r.o. | 36781878 | 180,00 € | 04.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | telekomunikačné služby-8.1-7.2/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | telekomunikačné služby-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,54 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | telekomunikačné služby-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 268,26 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | telekomunikačné poplatky 8.12.2014-7.1.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | telekomunikačné poplatky 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 304,02 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | telekomunikačné poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,98 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 € | 15.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0989/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,41 € | 09.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0979/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 265,01 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0987/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 328,44 € | 18.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0968/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 149,95 € | 03.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/15 | pracovná zdravotná služba - 1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 31.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | BOZP,OPP,CO-1/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/14 | BOZP,OPP,CO za 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1055/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Mokráň - IZOCOM | 37499084 | 1 172,00 € | 20.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0988/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - Helena Vancíková | 37645595 | 236,60 € | 04.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra |