Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0795/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 270,53 € | 30.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0793/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0792/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Drogéria u Kovára s. r. o. | 45641242 | 61,20 € | 24.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0791/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Igor Špánik - DIELO TATRY , Ivana Špániková - právny nástupca | 17490693 | 600,00 € | 23.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0790/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 099,62 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0789/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 187,31 € | 23.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0788/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 347,57 € | 23.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0787/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,02 € | 23.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0786/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 129,60 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0783/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 131,32 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0782/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 65,40 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0777/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,07 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0774/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0759/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 92,00 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0756/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 228,72 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0781/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,58 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0780/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 247,44 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0779/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 626,94 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0778/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 709,28 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0754/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 56,19 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra |