Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11871
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/24 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | spotrebný materiál - podlahová lišta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PARKETT MANN, s.r.o. | 35853816 | 133,91 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | spotrebný materiál - tkačský stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 98,90 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | oceľová zárubňa s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 1 407,48 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | plyn Podbrezovská - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 854,08 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | spotrebný materiál - spádový profil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 52,98 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -509,62 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -638,04 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -159,98 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | EL EN Račianska - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -138,07 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -4 532,40 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 16.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 448,76 € | 16.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | EL EN Račianska 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 259,97 € | 16.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 201,27 € | 16.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/006/24 | Spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PARKETT MANN, s.r.o. | 35853816 | 133,91 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/001/24 | Servisná prehliadka posuvných dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/002/24 | Oprava posuvných dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/004/24 | Servis kompresora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONTURA TECH s.r.o. | 50056204 | 80,40 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0003/24 | elektronické stravovacie poukážky 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 202,26 € | 08.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |