Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/19 | služby satelitnej televízie 01/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | plyn 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 09.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 01/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | EL EN Podbrezovská 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | EL EN Podbrezovská 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 10.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | telekomunikačné poplatky 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 304,02 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 124,03 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | služby satelitnej televízie 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | bezdrôtové siete pre objekty JAR, LETO, JESEŇ a ZIMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 903,38 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 176,88 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ján Molnár Krematórium a Pohrebníctvo | 32800461 | 120,00 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | služby satelitnej televízie 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | služby satelitnej televízie 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 10.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | oceľová zárubňa s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 1 407,48 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 935,74 € | 12.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 530,00 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | účtovníctvo 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 354,27 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 1 140,00 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 89,42 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | spotrebný materiál pre ambulantnú diagnostiku - CRP prístroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 36,24 € | 10.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0007/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 469,75 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 151,12 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 138,19 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 137,69 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 2 193,60 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |