Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0028/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 828,08 € | 15.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/16 | Vodné, stočné Pri vinohradoch 10.11.15-08.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 365,56 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/16 | Vodné, stočné Pri vinohradoch 10.11.15-08.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 365,56 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 448,63 € | 23.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | plyn Strelkova 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 261,51 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | voda Pri vinohradoch JL 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 385,62 € | 16.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 1 212,00 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 92,27 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | služby pevnej TKS 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,20 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONTURA TECH s.r.o. | 50056204 | 80,40 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0029/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 77,76 € | 15.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 345,60 € | 13.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 169,69 € | 25.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | licencia IS CYGNUS 1Q2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 588,40 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 232,50 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 238,08 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | Revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 26.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,93 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | oprava zatekania strechy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ján Pokorný - P&P Klampiarstvo | 35326654 | 3 755,98 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | Online školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0030/15 | zemný plyn-Strelková-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 135,00 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | Oprava odpadového pootrubia, JPodbrezovská 28 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 176,00 € | 15.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 536,33 € | 26.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 164,21 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 32,12 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 72,00 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | Všeobecný materiál - jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 64,08 € | 26.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 525,07 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | služby mobilnej TKS 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 466,90 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |