Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0629/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 378,32 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0621/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 130,00 € | 05.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0560/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 483,01 € | 14.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0567/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 1 194,00 € | 16.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0631/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 120,00 € | 06.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0658/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 503,00 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0669/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 17.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0645/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 029,52 € | 12.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0639/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 174,43 € | 11.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0605/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 010,61 € | 27.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0462/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 95,22 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0457/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 197,90 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0458/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0459/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 82,54 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0461/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 419,57 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0443/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 323,93 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0445/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Lendvay - KS - GOLEM | 35333171 | 100,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0446/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 1 510,78 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0447/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 1 638,34 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0448/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 448,42 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0382/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 938,88 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 24,24 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 276,12 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 954,70 € | 02.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 722,59 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,96 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0440/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 345,60 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0376/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 914,45 € | 27.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 279,48 € | 27.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 179,00 € | 20.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra |