Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0449/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 56,35 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0442/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,50 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0441/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,66 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0380/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 130,16 € | 26.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/15 | odstránenie poruchy na prívodoch SV a TV v objekte ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 229,00 € | 02.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,06 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 168,90 € | 26.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/15 | právne služby-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 449,40 € | 25.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/15 | VFA-elektrická energia-Podbrezovská 4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -144,58 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/15 | dezinsekcia - ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 2 038,80 € | 05.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/15 | servis výťahov-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/15 | odborné posúdenie funkčnosti strojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 20,00 € | 30.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/15 | oprava ústredného kúrenia-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 210,00 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/15 | odstránenie poruchy na uzáveroch SV a TV-DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 130,00 € | 28.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/15 | oprava poruchy na prívodoch SVaTV-ZPS pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 227,00 € | 28.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/15 | oprava poškodenej sanity-DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 230,00 € | 27.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/15 | oprava havárie na stúpajúcom potrubí SV-ZPS pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 135,00 € | 23.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/15 | kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/15 | kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/15 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTETIKA, a.s. | 31322859 | 563,59 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/15 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTETIKA, a.s. | 31322859 | 528,32 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,10 € | 20.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 177,72 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,14 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 143,00 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/15 | montáž žaluzií-výmena | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Shadow Service s.r.o. | 47572680 | 91,81 € | 20.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/15 | odvoz odpadu-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 190,16 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/15 | wokrshop-Efektívny pomáhajúci rozhovor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Coachingplus | 42127131 | 49,00 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/15 | telekomunikačné poplatky-8.4-7.5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/15 | VFA-plyn-Podbrezovská-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 638,40 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |