Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1144/16 | vykonanie revízie, kontroly, vyčistenie a nastavenie kotlov (Strelkova) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Huraj | 34386769 | 517,44 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1060/21 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 696,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1143/16 | oprava na UK, výmena radiátorových ventilov (kuchyňa, Leto p. Keráková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 244,00 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1059/21 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 104,28 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1138/16 | dodávka a montáž klimatizácie (jedáleň) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 6 650,00 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1058/21 | DDHM - výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 862,80 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1171/16 | gastro zariadenia a doplnky do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTICO spol.s r.o. | 35689960 | 4 058,40 € | 22.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1065/21 | DDHM - váľandy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 1 290,00 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1155/16 | Príslušenstvo k bezzápachovým košom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 230,40 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1070/21 | DDHM - kancelárske kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 992,00 € | 27.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1154/16 | Bezzápachový kôš OdoCare 75l (4ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 778,53 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1064/21 | Zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 4 920,00 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1139/16 | oprava kutra (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 246,60 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 197,00 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1132/16 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 297,83 € | 14.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 276,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1133/16 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 338,90 € | 14.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1024/21 | Ostatné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 588,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1169/16 | dodanie a montáž komunikačného IP systému sestra-pacient | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 13 290,00 € | 22.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 260,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1162/16 | servisné práce vrátnica, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 152,40 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 195,00 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1189/16 | školenie (13.1.2017) - Jaroslava Fürstová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 78,00 € | 28.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GB Slovakia s.r.o. | 36565563 | 240,81 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1123/16 | odstránenie poruchy na kúrení, penzión LETO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 98,00 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 097,55 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1114/16 | oprava vonkajšieho osvetlenia (penzión) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 084,50 € | 03.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Holders s.r.o. | 05381801 | 73,49 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/22 | Sťahovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Golem services s.r.o | 48061701 | 438,00 € | 21.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1113/16 | oprava žalúzií, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 476,00 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra |