Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/1053/20 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 94,54 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1140/16 | sťahovanie trezora (Podbrezovská) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EMER group, s.r.o | 44885989 | 84,00 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0996/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 325,83 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1052/20 | Všeobecný materiál - jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 247,79 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1073/16 | kuchynské spotrebiče (chladnička, mraznička) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 687,80 € | 01.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0988/21 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 9 749,40 € | 08.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1051/20 | Všeobecný materiál - jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 195,52 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1067/16 | demontáž krytovania kotla, oprava - kúter, ohrevný pult | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 82,80 € | 25.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1013/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 249,60 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1026/16 | servisná práce, Podbrezovská - zdravotný úsek (prízemie) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 758,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0916/21 | DDHM - terasový ohrievač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 879,60 € | 08.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1046/20 | Zdravotný materiál - výživové doplnky, vitamíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 5 380,00 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1060/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 39,60 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0979/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 480,00 € | 07.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1045/20 | Revízia - odborná skúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 4 116,00 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1061/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 72,00 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0977/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 222,00 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1047/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 85,07 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1027/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 50,40 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0972/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REALTIME Technologies SK | 45295786 | 717,60 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1063/20 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Miroslav Bezák - KAPPA | 13991574 | 69,00 € | 21.12.2020 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1062/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 168,36 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1068/21 | DHM - Kamerový systém | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 196,63 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1044/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 327,42 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1059/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 840,97 € | 18.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0959/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 604,80 € | 30.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1034/20 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 11.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1011/16 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 1 101,21 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0946/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 726,00 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1030/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 173,21 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra |