Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0957/21 | Údržba budov a zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 071,36 € | 30.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1008/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 229,81 € | 03.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1076/17 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 445,40 € | 22.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0993/16 | oprava na kúrení, DSS Jeseň (zdravotný úsek) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 97,00 € | 07.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0920/21 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 9,92 € | 16.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0985/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 131,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1071/17 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 1 096,00 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1035/16 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 493,05 € | 11.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0921/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 792,70 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0977/20 | Servisné práce - oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 176,95 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1072/17 | odborná prehliadka plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 384,90 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0969/16 | oprava auta - Škoda Felicia BA328CH | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 79,20 € | 03.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1025/21 | DHM - priemyselná sušička IPSO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 4 747,20 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0925/20 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 71,60 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1057/17 | servisné práce na telefónnej ústredni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 135,36 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0968/16 | servis žalúzií - Pri vinohradoch, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 185,00 € | 28.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0932/21 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 391,51 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0974/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 269,00 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1074/17 | OOP - obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 480,36 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1030/16 | vzdelávací workshop 09.12.2016 (PhDr. Jarošová, Mgr. Řehořková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 138,00 € | 16.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0913/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 331,50 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0973/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 3 962,50 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1033/17 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 98,40 € | 04.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1029/16 | 2-dňový vzdelávací workshop 10.-11.11.2016 (Hajdúchová, Mgr.Benedikovičová) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 170,00 € | 04.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0912/21 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mobilplus Elektro s.r.o. | 09115901 | 168,75 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1033/20 | ročná kontrola SSHZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRASER spol. s r.o. | 30999120 | 411,60 € | 11.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1032/17 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 55,20 € | 04.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0965/16 | servisná prehliadka CHÚV - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 151,03 € | 02.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 293,76 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0910/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jiří Liška | 01919491 | 147,60 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |