Faktúry
Počet záznamov: 9677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/23 | stolík konferenčný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Miroslav Kameník | 520102815 | 239,90 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0876/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OMNI POINT s.r.o. | 27245993 | 34,02 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/17 | sťahovacie služby - sťahovanie trezora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Golem services s.r.o | 48061701 | 288,00 € | 04.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/16 | oprava chladiaceho boxu (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 118,80 € | 27.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0880/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 367,42 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/20 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 218,08 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 882,00 € | 13.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/16 | čistiace potreby, čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 628,45 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | produktový tréning - vertikalizačné zariadenie COCO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIVENT s. r. o. | 36832758 | 197,20 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0871/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 78,16 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 210,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/20 | Revízia - odborná skúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 129,60 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/17 | odstránenie havárie vnútroareálového teplovodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 1 320,00 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/16 | Sprej dekoračný 400ml (6ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 86,40 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/23 | parapódium, vertikalizátor v plnej výbave | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIVENT s. r. o. | 36832758 | 2 973,00 € | 21.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0869/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 190,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 152,00 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/17 | výmena PVC krytiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Blažo - IBEX | 32338449 | 1 092,05 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/16 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 36,24 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 3 917,02 € | 27.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0868/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 540,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 165,00 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/17 | odstránenie náhlej poruchy potrubia v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 696,00 € | 30.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/16 | servisné práce - pevná linka, vrátnica (Podbrezovská) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 58,80 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | odvoz a zhodnotenie odpadu kontajnerom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OLO a.s. | 00681300 | 910,08 € | 21.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0858/21 | Všeobecná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Belačič - TEPOS | 37332228 | 312,00 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 6 239,09 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/17 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 293,00 € | 04.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/16 | výmena a dodanie čerpadla Dn80 v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 2 616,00 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra |