Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/15 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTETIKA, a.s. | 31322859 | 528,32 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,10 € | 20.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 177,72 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,14 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 143,00 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/15 | montáž žaluzií-výmena | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Shadow Service s.r.o. | 47572680 | 91,81 € | 20.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/15 | odvoz odpadu-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 190,16 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | wokrshop-Efektívny pomáhajúci rozhovor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Coachingplus | 42127131 | 49,00 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/15 | telekomunikačné poplatky-8.4-7.5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | VFA-plyn-Podbrezovská-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 638,40 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 397,00 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 385,45 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 265,96 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/15 | stoličky 7x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 139,93 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/15 | elektrická energia-Podbrezovská-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/15 | voda z povrchového odtoku-Strelková-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,60 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/15 | voda z povrchového odtoku-4/2015-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,32 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/15 | maliarsky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 181,91 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 348,79 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/15 | elektrická energia-ZPS Pri vinohradoch-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/15 | elektrická energia-Pri vinohradoch-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/15 | telekomunikačné poplatky-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 189,04 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/15 | internet-Podbrezovská-3.5-2.6.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 56,19 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/15 | internet-Strelková-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/15 | odvoz komunálneho odpadu-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/15 | telekomunikačné služby-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,33 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 834,76 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/15 | odvoz kuchynského odpadu 4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 38,68 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | plyn-Strelková-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 136,00 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 277,88 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |