Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri vinohradoch 267, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9663

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/1046/15 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. 35944196 186,45 € 30.11.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/1171/16 gastro zariadenia a doplnky do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ANTICO spol.s r.o. 35689960 4 058,40 € 22.12.2016 07.01.2017 Faktúra
DFBV/0259/16 Oprava vírivky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquamarine Spa s.r.o. 46175270 228,36 € 14.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0445/16 Oprava zariadenia-vírivka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquamarine Spa s.r.o. 46175270 111,00 € 03.06.2016 26.06.2016 Faktúra
DFBV/0401/18 inštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquastar, s.r.o. 50344978 359,00 € 31.05.2018 05.07.2018 Faktúra
DFBV/0402/18 inštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquastar, s.r.o. 50344978 196,00 € 31.05.2018 05.07.2018 Faktúra
DFBV/0913/18 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquastar, s.r.o. 50344978 139,00 € 13.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquastar, s.r.o. 50344978 119,00 € 28.03.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0386/19 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquastar, s.r.o. 50344978 134,99 € 22.05.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0387/19 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquastar, s.r.o. 50344978 85,99 € 22.05.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0221/20 inštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquastar, s.r.o. 50344978 177,80 € 17.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0673/22 Inštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Aquastar, s.r.o. 50344978 333,60 € 19.08.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0153/23 Kolaudačný rozbor vody Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 AQUATREND, s.r.o. 36406741 114,90 € 02.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/1042/21 Všeobecný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARCO COM, s. r. o. 46737260 147,54 € 22.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0879/22 Všeobecný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARCO COM, s. r. o. 46737260 257,40 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DFBV/0388/23 časopis - senior magazín - 1-12/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARES, spol. s r.o. 31363822 19,68 € 02.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0568/23 časopis - senior magazín - 1-12/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARES, spol. s r.o. 31363822 78,72 € 11.12.2023 05.01.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0364/16 oprava kúpacieho kresla CARENDO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 293,04 € 04.05.2016 07.06.2016 Faktúra
DFBV/0365/16 Batéria na CARENDO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 330,00 € 04.05.2016 07.06.2016 Faktúra
DFBV/0523/16 oprava - zdvíhacie zariadenia Minstrel Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 734,94 € 29.06.2016 07.08.2016 Faktúra
DFBV/0625/16 nabíjačka na Minstrel HMX-987 S Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 453,82 € 27.07.2016 03.09.2016 Faktúra
DFBV/0791/16 Batéria repasovaná NDA 100-20 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 251,86 € 09.09.2016 08.10.2016 Faktúra
DFBV/1005/16 oprava a odborná prehliadka el. zdvihacieho a polohovacieho zariadenia (CARENDO, CARINO) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 1 296,36 € 15.11.2016 04.12.2016 Faktúra
DFBV/0212/18 odborná prehliadka zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 335,40 € 26.03.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 servis zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 882,30 € 27.03.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0452/18 servis zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 251,70 € 25.06.2018 05.07.2018 Faktúra
DFBV/0887/18 sprchovacie hygienické stoličky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 5 060,00 € 07.12.2018 30.12.2018 Faktúra
DFBV/0282/19 servis zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení, dodávka náhradných dielov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 771,00 € 17.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0774/19 školenie presonálu na obsluhu zdvíhacích zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 199,20 € 15.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0068/15 batérie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 340,66 € 09.02.2015 10.06.2015 Faktúra