Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/1162/16 | servisné práce vrátnica, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 152,40 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1161/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 256,67 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1160/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 268,94 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1159/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 77,31 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1158/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 485,70 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1157/16 | čistiace prostriedky, čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 4 739,64 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1156/16 | spracovanie účtovníctva 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1155/16 | Príslušenstvo k bezzápachovým košom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 230,40 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1154/16 | Bezzápachový kôš OdoCare 75l (4ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 778,53 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1153/16 | ročná preventívna údržba APD Doorson, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 220,80 € | 13.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1152/16 | elektrika - doúčtovanie 11/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -247,42 € | 08.12.2016 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1151/16 | sociálno psychologický tréning pracovníkov (24.11.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOBER, s.r.o. | 44722036 | 184,00 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1150/16 | supervízna činnosť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 396,00 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1149/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 307,60 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1148/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 321,95 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1147/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 178,16 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1146/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,23 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1145/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 346,58 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1144/16 | vykonanie revízie, kontroly, vyčistenie a nastavenie kotlov (Strelkova) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Huraj | 34386769 | 517,44 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1143/16 | oprava na UK, výmena radiátorových ventilov (kuchyňa, Leto p. Keráková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 244,00 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1142/16 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LASER servis, spol. s.r.o. | 35755989 | 73,64 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1141/16 | nemrznúca zmes do ostrekovačov (5ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JAMI Moto, s. r. o. | 47677546 | 24,90 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1140/16 | sťahovanie trezora (Podbrezovská) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EMER group, s.r.o | 44885989 | 84,00 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1139/16 | oprava kutra (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 246,60 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1138/16 | dodávka a montáž klimatizácie (jedáleň) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 6 650,00 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1137/16 | oprava výťahov, ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 6 979,20 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1136/16 | hovory v mobilnej sieti 08.11.2016-07.12.2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,17 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1135/16 | UPC Telefón + internet 03.12.2016-02.01.2017, UPC Telefón + internet 03.12.2016-02.01.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 14.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1134/16 | obrusy do jedálne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 890,00 € | 14.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1133/16 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 338,90 € | 14.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra |