Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/1132/16 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 297,83 € | 14.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1132/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217,03 € | 08.01.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/1132/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217,03 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/1131/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 837,82 € | 13.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1131/15 | Telefon - pevna linka Pri Vinohrado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,00 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1131/15 | Telefon - pevna linka Pri Vinohrado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,00 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1130/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 209,88 € | 13.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1129/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 251,18 € | 13.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1128/16 | zneškodnenie odpadu 11/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 449,08 € | 13.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1128/15 | vodné, stočné Podbrezovská 10.11.15-08.12. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 222,32 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1128/15 | vodné, stočné Podbrezovská 10.11.15-08.12. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 222,32 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1127/16 | internet 12/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 13.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1127/15 | vodne stocne pri Vinohrado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1127/15 | vodne stocne pri Vinohrado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1126/16 | plyn 11/2016, doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 926,26 € | 13.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1126/15 | voda 12-20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,71 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1126/15 | voda 12-20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,71 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1125/16 | voda z povrchového odtoku 11/2016, Podbrezovská, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,82 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1125/15 | voda 01.1215-31.12.15 Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,84 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1125/15 | voda 01.1215-31.12.15 Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,84 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1124/16 | voda z povrchového odtoku 11/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,18 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1124/15 | BOZP, OPP a | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1124/15 | BOZP, OPP a | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1123/16 | odstránenie poruchy na kúrení, penzión LETO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 98,00 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1123/15 | mobilne telefony oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 357,45 € | 05.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1123/15 | mobilne telefony oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 357,45 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1122/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 257,95 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1122/15 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1122/15 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1121/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 229,87 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra |