Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1121/15 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 247,18 € | 05.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1121/15 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 247,18 € | 30.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1120/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 241,22 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1120/15 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 236,32 € | 05.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1120/15 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 236,32 € | 22.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1119/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 268,55 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1119/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 045,02 € | 04.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1119/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 045,02 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1118/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 156,75 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1118/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 174,43 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1118/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 020,16 € | 04.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1118/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 020,16 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1117/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 066,25 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1117/16 | počítačové komponenty a doplnky, počítačové komponenty a doplnky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 3 214,98 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1117/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 594,00 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1117/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 594,00 € | 17.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1116/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 98,81 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1116/16 | dámske nohavice (biele) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ACAPO, s.r.o. | 36414123 | 192,00 € | 13.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1116/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1116/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 29.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1115/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 877,21 € | 31.12.2021 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1115/17 | voda Strelkova 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 32,09 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1115/16 | rýchlovarná kanvica (10ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 104,00 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1115/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 48,00 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1115/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 48,00 € | 30.11.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1114/21 | EL EN Pri vinohradoch - JESEŇ 12/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -197,05 € | 31.12.2021 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1114/17 | voda Pri vinohradoch JL 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1114/16 | oprava vonkajšieho osvetlenia (penzión) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 084,50 € | 03.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1114/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 873,01 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1114/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 873,01 € | 23.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra |