Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/1113/21 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch - LETO 12/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,63 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1113/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 78,05 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1113/17 | voda Podbrezovská 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 066,36 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1113/16 | oprava žalúzií, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 476,00 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1113/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 288,30 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/1113/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 288,30 € | 30.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/1112/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA, JAR 12/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,81 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1112/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 244,35 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1112/17 | voda Pri vinohradoch JZ 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,12 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1112/16 | obklad 15x15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 49,99 € | 12.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1112/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 15,01 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/1112/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 15,01 € | 29.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/1111/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 309,45 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1111/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 422,51 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1111/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie objemného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 132,95 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1111/16 | WC doska A-60 Antibakterial | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 258,99 € | 12.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1111/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Juraj Lehotský - DOMPtronic | 17401585 | 465,60 € | 30.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/1111/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Juraj Lehotský - DOMPtronic | 17401585 | 465,60 € | 30.09.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/1110/21 | služby pevnej TKS 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1110/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 762,85 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1110/16 | elektrika 11/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 217,09 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1109/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 420,64 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1109/20 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1109/17 | právne služby 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 945,00 € | 12.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1109/16 | pevná sieť 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 171,77 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1108/21 | EL EN Pri vinohradoch - JESEŇ 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7,30 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1108/20 | plyn 12/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 515,77 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/1108/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10-12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 54,96 € | 12.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1108/16 | servis výťahov 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1108/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 325,08 € | 28.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |