Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1108/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 325,08 € | 23.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1107/21 | plyn 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 634,64 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1107/20 | právne služby 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 588,00 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1107/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 420,50 € | 12.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1107/16 | čistiace prostriedky, čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 636,37 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1107/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 712,27 € | 28.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1107/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 712,27 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1106/21 | EL EN Račianska 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 339,53 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1106/20 | služby mobilnej TKS 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 444,95 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1106/17 | plyn 12/2017 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 004,42 € | 09.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1106/16 | sáčky do vysávača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IB-Elektro s.r.o. | 46375210 | 108,00 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1106/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 089,16 € | 23.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1106/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 089,16 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1105/21 | služby mobilnej TKS 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 470,54 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1105/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 86,04 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1105/16 | oživovač pneumatík 400ml (5ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Drogéria u Kovára s. r. o. | 45641242 | 49,99 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1105/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 624,28 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1105/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 624,28 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1104/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 119,14 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1104/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 266,89 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1104/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 639,01 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1104/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 84,64 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1104/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 84,64 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1103/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 84,13 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1103/17 | EL EN Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 319,57 € | 09.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1103/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 213,02 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1103/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 994,15 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1103/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 994,15 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1102/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 001,31 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra |