Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1097/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 313,56 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1096/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 630,00 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1096/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 133,82 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1096/17 | služby BOZP, OPP a CO 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1096/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 187,07 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1096/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 585,47 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1096/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 585,47 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1095/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 233,60 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1095/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 013,84 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1095/17 | služby pevnej TKS 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,35 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1095/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 117,14 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1095/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 215,74 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1095/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 215,74 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1094/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | L Leonart | 50426257 | 69,63 € | 29.12.2021 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1094/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 348,38 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1094/17 | služby pevnej TKS Podbrezovská 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1094/16 | plyn preddavok 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 813,00 € | 09.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1094/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 93,60 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1094/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 93,60 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1093/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | L Leonart | 50426257 | 6,80 € | 29.12.2021 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1093/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 27,96 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1093/17 | servis a oprava výťahov 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 08.01.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1093/16 | Telefóny - pevná linka 11/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1093/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 69,89 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1093/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 69,89 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1092/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 33,72 € | 21.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1092/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 77,42 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1092/17 | interiérové vybavenie - intímne zóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 492,96 € | 05.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1092/16 | elektrika preddavok 12/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 05.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1092/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 276,35 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |