Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1087/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 921,36 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1087/16 | služby PZS 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1087/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,46 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1087/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,46 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1087/14 | servis výťahov-12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 07.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 215,66 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 785,29 € | 29.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 200,62 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/16 | BOZP, OPP, CO 11/2016 + laminovanie dokumentácie OPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 422,00 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 31,45 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1086/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 31,45 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1086/14 | BOZP,OPP,CO za 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1085/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 171,20 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1085/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 756,69 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1085/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 063,34 € | 15.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1085/16 | právne služby 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 825,37 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1085/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 581,29 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 153,69 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 894,49 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 279,96 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/16 | oprava chladiča vody, Opel Corsa (BA926IY) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 293,42 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BC & MC s.r.o. | 35778962 | 1 416,00 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1084/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BC & MC s.r.o. | 35778962 | 1 416,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1084/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 548,31 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/21 | Prenájom multifunkčného zariadenia 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 293,32 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 420,59 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/16 | servis a údržba počítačovej siete 3Q/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -630,60 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1083/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -630,60 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |