Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0569/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 406,30 € | 15.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0568/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 97,92 € | 16.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0563/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,53 € | 10.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0561/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 186,58 € | 13.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0531/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -316,13 € | 09.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0577/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 580,80 € | 21.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0579/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 67,64 € | 21.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0572/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - Helena Vancíková | 37645595 | 264,40 € | 20.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0571/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 30,65 € | 15.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0565/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 44,47 € | 15.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0564/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,87 € | 15.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0562/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 86,75 € | 13.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0559/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 301,44 € | 08.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0558/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,57 € | 08.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0556/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 74,64 € | 10.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0546/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 263,16 € | 02.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0545/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 268,87 € | 02.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0544/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 468,58 € | 02.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0533/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,77 € | 09.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0530/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 40,32 € | 06.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0529/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,26 € | 06.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0515/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 03.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0495/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 417,89 € | 02.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0482/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 202,00 € | 30.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0487/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 146,88 € | 18.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0485/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 459,73 € | 19.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0484/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 533,71 € | 26.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0480/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 183,90 € | 16.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0478/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 111,06 € | 17.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0500/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Štefan Vancík - ELOS | 35412437 | 90,43 € | 30.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra |