Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/15 | školenie-VEMA-p.Hrabovská-23.03.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 190,80 € | 27.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | stočné, Pri vinohradoch-10.2-9.3/15, vodné, Pri vinohradoch -10.2-9.3/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 479,23 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | stočné,Pri vinohradoch-10.2-09.03/15, vodné,Pri vinohradoch-10.2-09-03/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,50 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | stočné,Podbrezovská-10.2-9.3/15, vodné,Podbrezovská-10.2-9.3/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 949,79 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | antivírusový program ESET-2ročné predloženie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Mokráň - IZOCOM | 37499084 | 479,70 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 702,85 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 632,76 € | 01.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 900,92 € | 01.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 160,30 € | 01.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | jednorázový plášť - 100x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 132,00 € | 01.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 225,76 € | 01.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 937,25 € | 02.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 423,41 € | 02.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | jednorázový plášť-500x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 660,00 € | 02.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | servis PC za 1-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 265,87 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | oprava zámkov na Podbrezovskej | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Lendvay - KS - GOLEM | 35333171 | 106,00 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | oprava privolávačov na zdravotnom úseku-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Juraj Lehotský - DOMPtronic | 17401585 | 98,40 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 985,43 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/15 | maliarske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 87,12 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | elektrická energia-4/2015-Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | elektrická energia-4/2015-Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | elektrická energia- Strelková,Pri vinohradoch-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | internet-Strelková-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | plyn-Strelková-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 136,00 € | 08.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 152,64 € | 08.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | čistiace potreby-práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 089,00 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 265,20 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |