Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/15 | internet-Strelková-2/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 11.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | oprava havárie na kúrení-DSS Podbrezovska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 252,00 € | 11.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | odvoz odpadu-Podbrezovska-1/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 265,54 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | odvoz odpadu-Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 61,75 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | gastrolístky, poplatky k gastrolístkam | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 4 788,84 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Radko Hudec - Tibor Brunczlík | 40545709 | 144,00 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 996,62 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 411,02 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LYRECO CE , SE | 35958120 | 60,94 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Technické služby - A.S.A. s.r.o. | 35848910 | 108,00 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | elektrika-Podbrezovská-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 15.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 83,76 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 290,17 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 172,07 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | telekomunikačné služby-8.1-7.2/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VEREX ŽILINA a.s. | 36405957 | 20,39 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 895,43 € | 17.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 503,66 € | 17.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 983,99 € | 17.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 149,40 € | 17.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 181,74 € | 17.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | odvoz kuchynského odpadu-1/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 28,68 € | 19.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | kontajner-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 214,97 € | 20.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | vodné,stočné 18.1-9.2./15-Strelková, vodné,stočné 18.1-9.2./15-Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 20.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,90 € | 20.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,97 € | 20.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 027,74 € | 23.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PODOBNY Samuel | 33841802 | 1 187,26 € | 23.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,60 € | 23.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 403,78 € | 23.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |