Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0466/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | EL EN Podbrezovská 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | drobný dlhodobný hmotný majetok - chladiaca skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jiří Horák | 67719872 | 769,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | EL EN Strelkova 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 303,08 € | 30.10.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | vyškolenie a preskúšanie pracovníkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dpt. Miroslav Zigo | 32088647 | 576,00 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 430,15 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - oprava vyúčtovania 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -77,65 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - oprava vyúčtovania 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -82,03 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - oprava vyúčtovania 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -76,91 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - oprava vyúčtovania 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -85,67 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - oprava vyúčtovania 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 021,40 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - oprava vyúčtovania 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 125,06 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - oprava vyúčtovania 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 120,10 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - oprava vyúčtovania 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 312,18 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 1,2,3,4 /2023 - oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -82,37 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | OOPP - pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tamal s.r.o. | 52378101 | 117,00 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 584,99 € | 23.10.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | voda Pri vinohradoch JL 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,70 € | 23.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | voda Pri vinohradoch JZ 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 449,69 € | 23.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 368,40 € | 23.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 249,00 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | školenie - skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 240,00 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | služby satelitnej televízie 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | finančné výkazy 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 915,99 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 24,74 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 814,00 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -724,60 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |