Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1121/15 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 247,18 € | 30.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1119/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 045,02 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1120/15 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 236,32 € | 22.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1123/15 | mobilne telefony oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 357,45 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Flat home prenájom zariadenia 01-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 388,04 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Odpad za mesiac december 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 41,03 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1122/15 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Internet+UPC telefon | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 05.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Vyúčtovacia faktúra 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 17 263,56 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | Plyn Strelková 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 282,00 € | 15.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Elektrika Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,59 € | 14.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | Elektrika pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 13,20 € | 14.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | Odstranenie havarie DSS-LETO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 144,00 € | 10.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Odstranenie havarie DSS Jar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 178,00 € | 10.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | Školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 56,00 € | 20.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Vyučtovanie elektriky 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -750,36 € | 06.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Elektrika , pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -815,47 € | 14.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1111/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Juraj Lehotský - DOMPtronic | 17401585 | 465,60 € | 30.09.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1116/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 29.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1070/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 371,70 € | 30.11.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1113/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 288,30 € | 30.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1115/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 48,00 € | 30.11.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1117/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 594,00 € | 17.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1112/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 15,01 € | 29.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1114/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 873,01 € | 23.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0904/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,07 € | 19.10.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1100/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 648,00 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1107/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 712,27 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1106/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 089,16 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |