Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1108/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 325,08 € | 23.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1105/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 624,28 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1103/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 994,15 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1101/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 279,89 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1104/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 84,64 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1083/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -630,60 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1043/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 161,61 € | 03.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 4 683,60 € | 14.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1087/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,46 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1041/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 02.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1032/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,16 € | 01.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1074/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 201,96 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1034/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 30.11.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1030/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 30.11.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1063/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,60 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1061/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,84 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1037/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 30.11.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1079/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 868,36 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1080/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 433,89 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1097/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 313,56 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1094/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 93,60 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1092/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 276,35 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1077/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 26,88 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1062/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 376,92 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1055/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 318,60 € | 03.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1044/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 73,44 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1031/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 117,48 € | 01.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1091/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 117,28 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1078/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 278,57 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1046/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 186,45 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |