Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1073/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 290,21 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0838/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 189,84 € | 01.10.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1029/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 355,28 € | 03.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1072/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 321,17 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1081/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 03.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1093/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 69,89 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1089/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 449,95 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1065/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 253,63 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1056/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 5,38 € | 03.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1016/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 37,20 € | 16.11.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1096/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 585,47 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1064/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 209,28 € | 13.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1060/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 264,24 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1054/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 97,20 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1045/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 108,80 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1040/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 114,00 € | 04.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1028/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 483,50 € | 03.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1027/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 404,89 € | 03.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1095/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 215,74 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1071/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 461,60 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1090/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 573,82 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1053/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 740,31 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1076/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 528,75 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1086/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 31,45 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1088/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 38,40 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1010/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 30.11.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1082/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 0,07 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1042/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 14 228,48 € | 04.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1067/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 132,00 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1066/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 132,00 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |