Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0509/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,10 € | 24.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0784/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TENENET o.z. | 42255015 | 20,00 € | 22.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0765/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 37,67 € | 14.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0518/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 198,00 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0489/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 41,76 € | 24.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0491/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,80 € | 22.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0492/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 109,68 € | 22.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0493/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 904,56 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0501/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 560,76 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0763/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184,50 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0762/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0760/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 218,54 € | 21.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0744/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 205,26 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0526/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0527/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0532/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0534/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 870,64 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0535/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0536/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0541/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,32 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0740/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 129,02 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0737/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 037,35 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0511/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 129,90 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0512/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 683,12 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0519/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Lendvay - KS - GOLEM | 35333171 | 204,00 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0520/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0521/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0522/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 369,17 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0523/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0736/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 1 605,11 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra |