Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0651/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 291,48 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0649/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 38,88 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0648/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 36,72 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0647/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 317,55 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0626/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 05.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0539/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 4 781,70 € | 09.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0437/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 906,00 € | 10.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0439/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 213,44 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0460/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 817,18 € | 13.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0472/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 254,31 € | 24.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0474/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Shadow Service s.r.o. | 47572680 | 103,75 € | 29.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0477/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 38,00 € | 22.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0479/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,12 € | 17.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0481/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 116,90 € | 19.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0486/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 49,12 € | 18.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0494/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 067,97 € | 29.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0497/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,68 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0498/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 945,92 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0499/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 305,38 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0416/15 | elektrická energia-Strelková,Pri vinohradoch-6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 03.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 301,18 € | 03.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 748,24 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0590/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 81,60 € | 30.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0657/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 56,00 € | 13.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0596/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - Helena Vancíková | 37645595 | 228,80 € | 29.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0699/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -327,95 € | 03.09.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0469/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 334,00 € | 22.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0470/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 149,85 € | 23.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0468/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Igor Patráš - Trendwood-twd | 32015224 | 147,01 € | 22.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0413/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 273,34 € | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra |