Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/15 | čistiace, hygienické potreby, čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 172,67 € | 04.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTETIKA, a.s. | 31322859 | 25,72 € | 16.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0454/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 129,02 € | 11.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0455/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 23,36 € | 11.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0465/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 599,25 € | 16.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0466/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 30,00 € | 19.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0622/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 05.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0671/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 205,81 € | 10.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0670/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Mokráň - IZOCOM | 37499084 | 39,62 € | 18.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0635/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 673,68 € | 11.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0629/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 378,32 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0621/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 130,00 € | 05.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0560/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 483,01 € | 14.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0567/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 1 194,00 € | 16.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0631/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 120,00 € | 06.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0658/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 503,00 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0684/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 608,87 € | 20.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0669/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 17.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0645/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 029,52 € | 12.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0643/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 767,39 € | 12.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0639/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 174,43 € | 11.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0605/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 010,61 € | 27.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0588/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,83 € | 04.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0462/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 95,22 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0457/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 197,90 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0458/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0459/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 82,54 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0461/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 419,57 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0443/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 323,93 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0445/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Lendvay - KS - GOLEM | 35333171 | 100,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |