Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0544/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 468,58 € | 02.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0533/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,77 € | 09.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0530/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 40,32 € | 06.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0529/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,26 € | 06.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0515/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 03.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0495/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 417,89 € | 02.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0402/15 | odstránenie poruchy zatekania z potrubia SV -Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 196,00 € | 02.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/15 | oprava vložky a zámkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 88,80 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/15 | servis výťahov-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 04.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/15 | dezinsekcia-ZPS pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 120,00 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/15 | telekomunikačné poplatky-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,70 € | 04.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/15 | elektrická energia-ZPs pri vinohradoch--6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 04.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/15 | elektrická energia-ZPs pri vinohradoch-6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 04.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/15 | tričko-110 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 211,20 € | 09.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/15 | odvoz odpadu-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 05.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/15 | BOZP,OPP,CO-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/15 | pracovná zdravotná služba-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 05.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/15 | voda z povrchového odtoku-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,84 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/15 | voda z povrchového odtoku-Strelková-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,71 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/15 | odvoz odpadu-Podbrezovská-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 176,03 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/15 | VFA-plyn-Podbrezovská-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 053,63 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/15 | telekomunikačné poplatky-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,24 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 166,42 € | 26.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/15 | rukavice, obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 184,63 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/15 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 261,18 € | 02.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/15 | údržba tel. ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Dušan Šimovič | 41638999 | 52,30 € | 02.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/15 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 277,97 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/15 | stolička Rolf 6x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. | 35883103 | 599,94 € | 04.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/15 | montáž prístrešku-Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Martin Šubín | 34556966 | 795,00 € | 04.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra |