Faktúry
Počet záznamov: 9677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/15 | telekomunikačné služby-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 268,26 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | telekomunikačné poplatky 8.12.2014-7.1.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | telekomunikačné poplatky 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 304,02 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | telekomunikačné poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,98 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 € | 15.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0989/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,41 € | 09.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0979/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 265,01 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0987/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 328,44 € | 18.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0968/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 149,95 € | 03.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/15 | pracovná zdravotná služba - 1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 31.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | BOZP,OPP,CO-1/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/14 | BOZP,OPP,CO za 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1055/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Mokráň - IZOCOM | 37499084 | 1 172,00 € | 20.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0988/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - Helena Vancíková | 37645595 | 236,60 € | 04.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/15 | odvoz odpadu-Podbrezovska-1/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 265,54 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | odvoz odpadu-Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 61,75 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | kontajner-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 392,07 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 108,00 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | odvoz odpadu - 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 210,27 € | 19.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | odvoz odpadu - 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 233,98 € | 20.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 173,30 € | 19.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0981/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 81,00 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0973/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 216,90 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0972/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 264,30 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0946/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 166,84 € | 26.11.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/15 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 79,85 € | 09.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 48,30 € | 22.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0961/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 220,97 € | 28.11.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1062/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Metro | 45952671 | 300,00 € | 30.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra |