Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0392/15 | lišty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 28,80 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/15 | elektrická energia-Podbrezovská-6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 354,43 € | 22.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/15 | oprava tel. ústredne-Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Dušan Šimovič | 41638999 | 791,30 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 270,35 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 158,09 € | 25.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 155,78 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 240,12 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 933,73 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 832,32 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 85,73 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 143,28 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 252,60 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 784,07 € | 05.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | elektrická energia, Strelková,Pri vinohradoch-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 111,52 € | 15.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | elektrika-Strelková,Pri vinohradoch-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 04.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | VFA-elektrika-Podbrezovska-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 276,09 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 15,65 € | 09.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 996,62 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 895,43 € | 17.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 503,66 € | 17.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 983,99 € | 17.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 11.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 83,76 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 290,17 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 411,02 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | kontajner-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 214,97 € | 20.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | vodné,stočné 18.1-9.2./15-Strelková, vodné,stočné 18.1-9.2./15-Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 20.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 027,74 € | 23.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |