Faktúry
Počet záznamov: 9677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/15 | elektrická energia-3/2015-Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 05.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | elektrická energia - ZPS pri vinohradoch-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 05.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | telekomunikačné poplatky-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 366,06 € | 05.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 223,31 € | 03.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | voda z povrchového odtoku-Podbrezovská- 2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 06.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | voda z povrchového odtoku-Strelková-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 06.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | plyn-Strelková-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 135,00 € | 06.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | montáž žalúzií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Shadow Service s.r.o. | 47572680 | 658,13 € | 05.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | prací prostriedok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 906,00 € | 03.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 711,78 € | 06.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 714,89 € | 06.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 196,08 € | 02.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 196,52 € | 02.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | internet-Strelková-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | internet-Podbrezovská-3.3-2.4.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 55,31 € | 09.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | VFA-elektrická energia-2/2015-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -137,20 € | 09.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | daň z nehnuteľností I. splátka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 4 191,09 € | 09.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | 2ks preukazov kotolov V. triedy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dpt. Miroslav Zigo | 32088647 | 96,00 € | 16.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | telekomunikačné poplatky 2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,17 € | 10.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | VFA-plyn-Podbrezovská-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 025,98 € | 10.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | telekomunikačné služby -2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 278,15 € | 10.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 717,20 € | 09.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 407,39 € | 05.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | odvoz komunálneho odpadu - 2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 194,48 € | 11.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | odvoz odpadu-Podbrezovská-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 257,79 € | 12.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | kontajner-Strelková-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 55,78 € | 12.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 328,07 € | 12.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 381,77 € | 13.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 666,58 € | 13.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | odvoz kuchynského odpadu-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 47,16 € | 13.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |