Faktúry
Počet záznamov: 9677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/15 | právne služby-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 447,48 € | 13.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | dobropis - vratka tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | -62,40 € | 12.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | telekomunikačné poplatky 8.2.-7.3.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 17.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | havarijné poistenie-Felícia-26.4.2015-25.10.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 189,01 € | 17.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 494,40 € | 16.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | revízia plynového rozvodu pre kuchyňu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 144,00 € | 02.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 995,46 € | 16.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 238,92 € | 16.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 180,84 € | 17.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 131,33 € | 17.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | pretesnenie spojov spotrebičov pre kuchyňu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 210,00 € | 20.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | tabule 3x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 97,94 € | 16.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 19.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | Dobropis k FA 129/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VaV Servis s.r.o. | 36781878 | -40,00 € | 25.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 120,96 € | 19.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 1 224,97 € | 24.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 574,91 € | 24.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | čistiace,hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 512,93 € | 26.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | kontajner-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 225,56 € | 26.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | školenie-VEMA-p.Hrabovská-23.03.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | stočné, Pri vinohradoch-10.2-9.3/15, vodné, Pri vinohradoch -10.2-9.3/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 479,23 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | stočné,Pri vinohradoch-10.2-09.03/15, vodné,Pri vinohradoch-10.2-09-03/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,50 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | stočné,Podbrezovská-10.2-9.3/15, vodné,Podbrezovská-10.2-9.3/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 949,79 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | antivírusový program ESET-2ročné predloženie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Mokráň - IZOCOM | 37499084 | 479,70 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 702,85 € | 30.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 896,61 € | 25.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 538,70 € | 23.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 863,16 € | 23.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 190,80 € | 27.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 189,48 € | 25.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |