Faktúry
Počet záznamov: 9677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/15 | výmena potrubia a vypušťacích ventilov- kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 94,00 € | 04.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | odstránenie havárie v kúpelni-DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 115,00 € | 06.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | oprava kúrenie-Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 196,00 € | 05.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | oprava havarie v kúpelni - DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 164,00 € | 09.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | oprava sifónov-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 178,00 € | 22.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | oprava kúrenia-ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 188,00 € | 19.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | oprava WC-DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 196,00 € | 13.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | odstránenie havárie na kúrení -DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 199,00 € | 20.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | výmena bytových uzáverov na SV a TV - ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 230,00 € | 20.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | oprava- Opel Corsa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 279,19 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | servis výťahov-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 09.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | servis výťahov-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | revízie a odborné prehliadky kotolní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 859,28 € | 06.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | dezinsekcia-ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 120,00 € | 19.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/15 | deratizácia,dezinsekcia vo všetkých budovách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 592,80 € | 28.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | právne služby 1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 641,41 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1060/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 388,52 € | 29.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1036/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 682,83 € | 17.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0932/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 1 400,00 € | 20.11.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1061/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REAL INVENT, s.r.o. | 36422363 | 1 758,00 € | 30.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1059/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 646,80 € | 23.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1051/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Juraj Lehotský - DOMPtronic | 17401585 | 322,80 € | 22.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1063/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Phdr.Jana Kucbeľová-PARTA-SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ UMENIE | 33281513 | 100,00 € | 29.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/15 | čistenie lapača tukov-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 12.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | batérie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 340,66 € | 09.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 172,07 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 137,50 € | 08.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/15 | školenie-hygienické minimum pre prácu s potravinami-Regula,Szalai,Bukovčák,Sajko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VaV Servis s.r.o. | 36781878 | 180,00 € | 04.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | telekomunikačné služby-8.1-7.2/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 16.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | telekomunikačné služby-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,54 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |