Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 863,01 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 251,59 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 770,61 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | telekomunikačné poplatky-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,05 € | 05.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/15 | oprava germicídnych lámp | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nexa s.r.o. | 36239798 | 263,04 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/15 | čistiace,hygienické potreby, čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 270,53 € | 05.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/15 | oprava WC-DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 74,28 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/15 | pracovno-zdravotná služba-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/15 | BOZP, OPP, CO-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/15 | páska,lepidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 61,54 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 853,92 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 576,02 € | 27.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 544,43 € | 27.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 700,23 € | 27.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 577,94 € | 28.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 347,17 € | 29.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/15 | stočné, Pri vinohradoch-10.3-10.4/2015, vodné, Pri vinohradoch-10.3-10.4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 285,31 € | 30.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/15 | stočné, Podbrezovská-10.3-10.4/2015, vodné, Podbrezovská- 10.3-10.4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 077,43 € | 30.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/15 | stočné-Pri vinohradoch,10.3-10.4/2015, vodné, Pri vinohradoch-10.3-10.4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 381,16 € | 29.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/15 | čistiace prostriedky, kelímky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 30,74 € | 27.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 188,40 € | 24.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 203,62 € | 24.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 94,99 € | 23.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 175,68 € | 23.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 894,28 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 92,88 € | 17.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 246,06 € | 20.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 913,91 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 645,01 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 881,27 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |